2016年度焦作市科学技术协会决算公开

2016年度焦作市科学技术协会决算公开

 

目 录

第一部分 焦作市科协概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 焦作市科协2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 焦 作 市 科 协 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分

焦作市科学技术协会概况

 

一、焦作市科协主要职责

（一）焦作市科学技术协会机关内设3个职能科室，2个归口预算管理单位。主要职责是：

1．开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2．弘扬科学精神，普及科普知识，传播科学思想和科普方法；捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市人民的科学文化素质。

3．反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科技政策、科技法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

4．表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。评选焦作市青年科技奖和自然科学优秀学术成果奖，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。

5．开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

6．开展继续教育和培训工作。

7．开展国内外民间科技交流和合作，增进同国内外科技团体和科技工作者的友好往来，促进我市对外开放。

8．加强所属团体之间的联系，对所属全市性学会进行管理。对县市区科协、企事业科协进行业务指导。

9．承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、焦作市科协决算单位构成

焦作市科协部门决算包括机关本级决算和所属事业单位决算。

1.焦作市科协本级

2.焦作市反邪教协会办公室

3.焦作市科技馆

 

第二部分

焦作市科协2016 年度部门决算表

（内容见附件）

 

第三部分

焦作市科协 2016 年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2016年收入总计349.64万元，支出总计338.35万元，收入较2015年收入增加38.75万元，增长12.46 %。主要原因：项目经费拨款增加。支出338.35万元，较2015年增加41.22万元，增加13.87%，主要为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计349.64万元，其中：财政拨款收入289.88万元，占82.91 %；事业收入0  万元， 占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入59.75万元，占17.09 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计338.35万元，其中：基本支出158.87万元，占46.95  %；项目支出179.49万元，占53.05 %；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算289.88万元，支出320.36万元。与 2015 年相比，财政拨款收入增加9.58万元，增长3.42%，主要原因：项目经费增加。财政拨款支出增加24.02万元，增长8.11%，主要原因：项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为175.47万元，支出决算为320.36万元，完成年初预算的182.57%。主要用于以下方面：科学技术支出216.74万元，占67.66%，社会保障和就业支出59.69万元，占18.64%，医疗卫生与计划生育支出6.44万元，占2.02%，其他支出37.49万元，占11.68%。

（一）科学技术支出（类）科学技术普及（款）。年初预算为103.71万元，支出决算216.74万元，决算数大于预算数的原因为2016年基层行动计划中央补助资金85万，年初有结转。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。年初预算为54.64万元，决算为59.69万元，决算数大于预算数的原因为增加死亡抚恤0.29万元，离退休费预算增加4.76万元。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）。年初预算为10.52万元，支出决算为6.43万元，原因为2016年共退休4名工作人员。

（四）其他支出（类）其他支出（款）。年初无预算，本年增加预算37.49万元，决算数为37.49万元，完成预算的100%。主要用于科技馆展品制作，科技馆经费、农业转型的作用研究

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出158.87 万元，其中：人员经费142.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、 医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为6.6万元，支出决算为2.43万元，完成预算的36.82 %，，主要原因：尽可能减少三公经费的支出。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少3.03万元，下降55.49%，主要原因：单位严格按照中央“八项”规定，结合本单位实际情况制定《市科协公车使用管理办法》及《市科协公务接待管理办法》，坚决杜绝公车私用，严格控制公车使用情况，公务接待严格按照标准，杜绝公款大吃大喝。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，年初无预算，2015年为0万元。

（二）公务用车购置及运行费1.9万元，完成预算的55.88 %，其中，公务用车购置费0 万元；公务用车运行维护费1.9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：我单位在2016年本着节约环保的理念，尽可能减少用油，严格公车使用。同时由于城际高铁的便利，出差选择乘坐火车的情况增多，从而减少公车使用。

决算数比 2015年减少2.86万元，下降60.08%，主要原因：单位严格按照中央“八项”规定，结合本单位实际情况制定《市科协公车使用管理办法》，坚决杜绝公车私用。

（三）公务接待费0.52万元，完成预算的16.25 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待。决算数小于年初预算数的主要原因：2016年实际接待人数和次数均未达到预期。全年公务接待共6批次，接待人数为65人次。

决算数比 2015 年减少0.18万元，下降25.71 %，主要原因：单位严格按照中央“八项”规定，公务接待严格按照标准，杜绝公款大吃大喝。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0  万元，支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年机关运行经费支出16.72万元，比2015年增加10.63万元，增加174.55%,原因为2016年增加车补，日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2016年政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占用情况。

截止2016年12月31日，我单位共有车辆1辆，为一般公务用车。

 

第四部分

 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、（一）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）：是指用于保障机构正常运行的支出。

（二）科学技术支出（类）科学技术普及（款）。市科协机构运行及日常科普工作经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。归口管理和未归口管理的行政单位离退休费用。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）。用于市科协医保金及公务员医疗补助。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

焦作市科协2016 年度部门决算表.XLS