2016年度焦作市反邪教协会办公室决算公开

2016年度焦作市反邪教协会办公室决算公开

 

目 录

第一部分 焦作市反邪办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 焦作市反邪办2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 焦作市反协办2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分

焦作市反邪教协会办公室概况

 

一、主要职责

焦作市反邪教协会办公室为市反邪教协会的日常办事机构，事业性质，规格相当于科级，隶属市科学技术协会领导，无单独办公场所。主要职责是负责市反邪教协会的日常事务性工作。

 

二、焦作市反邪办决算单位构成

焦作市反邪教协会办公室是焦作市科学技术协会的所属事业单位。

第二部分

焦作市反邪办2016 年度部门决算表

（内容见附件）

 

第三部分

焦作市反邪办 2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年收入总计12.36万元，支出总计11.51万元，收入较2014年收入减少1.1万元。主要原因：预算减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12.36万元，其中：财政拨款收入12.36万元，占100 %；事业收入0  万元， 占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11.51万元，其中：基本支出9.59万元，占77.59 %；项目支出1.92万元，占16.68%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算12.36万元，支出11.51万元。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为12.05万元，支出决算为11.51万元，完成年初预算的95.52%。主要用于以下方面：科学技术支出11.05万元，占96%，医疗卫生与计划生育支出0.46万元，占4%。

（一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）。年初预算为10.69万元，支出决算为11.05万元，决算数大于预算数的原因是2016年调整工资标准

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）。年初预算为0.49万元，支出决算为0.46万元，决算数基本等于预算数 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出9.59万元，其中：人员经费9.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，，主要原因：2016年反邪办无公务接待，无公务用车。2016年无“三公”经费支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，年初无预算，2016年为0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，原因为我单位无公车。

（三）公务接待费0万元。决算数小于年初预算数的主要原因：单位严格按照中央“八项”规定，严格按照公务接待标准，尽可能减少公务接待次数和人数。2016年公务接待批次为0，接待人数为0。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年机关运行经费支出0.48万元，2015年0.08万元。

 （二）政府采购支出情况。

2016 年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，我单位无公车。

 

第四部分 

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、

（一）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）：是指用于保障机构正常运行的支出。

（二）科学技术支出（类）科学技术事务（款）。机构运行及日常科普工作经费。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）。用于医保金。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

焦作市反邪办2016 年度部门决算表.XLS