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2017年焦作市反邪教协会办公室部门预算公开
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
焦作市反邪教协会办公室为市反邪教协会的日常办事机构，事业性质，规格相当于科级，隶属市科学技术协会领导，无单独办公场所。主要职责是负责市反邪教协会的日常事务性工作。
（二）人员构成情况
人员编制3名，其中事业编制3人，在职职工2人，离退休人员0人。
（三）预算年度主要工作任务
1.开展县（市）、区反邪教协会组织建设工作
2.开展乡村反邪教协会（自治协会）、反邪教专家队伍、反邪教科普志愿者队伍和信息员队伍建设，落实待遇和激励措施。
3.开展警示教育工作及宣传教育工作。
二、收入预算及较上年增减变化说明
2016年收入预算12.05万元，其中当年财力拨款12.05万元。2017年收入预算17.3万元，其中当年财力拨款17.3万元。比上年增加5.25万元，其中人员经费较上年增加6.35万元，公用经费减少0.1万元，项目支出减少1万元。
三、支出预算及较上年增减变化说明
2016年支出预算12.05万元，其中：基本支出9.05万元，含人员经费8.6万元，公用经费0.45万元；项目支出3万元。2017年支出预算17.3万元，其中：基本支出15.3万元，含人员经费14.95万元，公用经费0.35万元；项目支出2万元。比上年增加5.25万元，其中人员经费较上年增加6.35万元，公用经费减少0.1万元，项目支出减少1万元。
四、其他情况说明
1.“三公”经费情况说明
2017年“三公经费”预算分别为因公出国（境）费0元；公务接待费为0.48万元，较2016年预算减少0.02万元；公车运行维护费为0万元，车辆购置费0元。我单位根据工作实际2017年无因公出国（境）情况，公务接待费原因为我单位将继续严格按照中央“八项”规定，坚决抵制公款大吃大喝，按标准执行公务接待。
2. 机关运行费安排情况说明
2017年机关运行费为0.35万元，主要用于人员办公费、邮电费、差旅费、培训费等支出。
3.政府采购情况说明
2017年我单位无政府采购。
4. 部门政府性基金支出情况表说明
我单位无政府性基金业务，并无此项支出，因此该项表格为空表。
五、名词解释
1.财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
5.上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
7.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8.（1）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）：是指用于保障机构正常运行的支出。
（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）。市科技馆机构运行及日常科普工作经费。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）。用于市科技馆医疗保障支出。
9.“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：政府购买公益岗位工作人员工资支出、保安保洁服务费、科技馆正常运转所发生的固定设施及展品维修维护费、科普活动经费、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、一般设备购置费、办公用房取暖费、其他商品和劳务支出等运行费。
