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2017年焦作市科学技术协会部门预算
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
焦作市科学技术协会机关内设3个职能科室，2个归口预算管理单位。主要职责是：
1．开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
2．弘扬科学精神，普及科普知识，传播科学思想和科普方法；捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市人民的科学文化素质。
3．反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科技政策、科技法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。
4．表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。评选焦作市青年科技奖和自然科学优秀学术成果奖，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。
5．开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
6．开展继续教育和培训工作。
7．开展国内外民间科技交流和合作，增进同国内外科技团体和科技工作者的友好往来，促进我市对外开放。
8．加强所属团体之间的联系，对所属全市性学会进行管理。对县市区科协、企事业科协进行业务指导。
9．承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
焦作市科学技术协会机关及归口预算管理单位共有编制30人，其中：行政编制9人，事业编制21人；在职职工21人，离退休人员14人。
（三）预算年度主要工作任务
1．开展农村科普工作和城镇社区科普工作
2．组织学会和科技工作者积极参加学术交流和科学技术普及活动
3．开展基层科普行动计划
4．开展青少年科技教育活动
5．开展全民科学素质工作
6．开展农村实用技术培训
7．开展全国科技活动周和全国科普日宣传活动
8．开展送科技下乡、进社区活动
二、收入预算及较上年增减变化说明
2016年收入预算175.47万元，其中当年财力拨款175.47万元。2017年收入预算136.42万元，其中当年财力拨款136.42万元，比上年减少39.05万元。
三、支出预算及较上年增减变化说明
2016年支出预算175.47万元，其中：基本支出134.72万元，含人员经费126.05万元，公用经费8.67万元；项目支出40.75万元。2017年支出预算136.42万元，其中：基本支出107.42万元，含人员经费92.38万元，公用经费15.04万元；项目支出29万元，支出预算总体比上年减少39.05万元。
四、其他情况说明
1.“三公”经费情况说明
2017年“三公经费”预算分别为因公出国（境）费0元；公务接待费为3.08万元，较2016年预算减少0.1万元；公车运行维护费为3.5万元，较2016年预算增加0.1万元；车辆购置费0元。我单位根据工作实际2017年无因公出国（境）情况，公务接待减少的原因为我单位将继续严格按照中央“八项”规定，坚决抵制公款大吃大喝，按标准执行公务接待。2016年底我单位按要求留存公车1辆，2017年将继续严格控制公车用油，坚决杜绝公车私用。
2. 机关运行费安排情况说明
2017年机关运行费为15.04万元，主要用于人员办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
3.政府采购情况说明
2017年我单位无政府采购
4. 部门政府性基金支出情况表说明
我单位无政府性基金业务，并无此项支出，因此该项表格为空表。
五、名词解释
1.财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
5.上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
7.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8.（1）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）：是指用于保障机构正常运行的支出。
（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）。市科技馆机构运行及日常科普工作经费。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）。用于市科技馆医疗保障支出。
9.“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：政府购买公益岗位工作人员工资支出、保安保洁服务费、科技馆正常运转所发生的固定设施及展品维修维护费、科普活动经费、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、一般设备购置费、办公用房取暖费、其他商品和劳务支出等运行费。
